1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-865-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2019 Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS, BEBIDAS Y VASOS PLUMAVIT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 89469,1 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderiamariateresa Razón Social YANET BERNARDITA GOMEZ CRUCES R.U.T. 11.601.832-2 Sucursal panaderiamariateresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 500 Unidad EMPANADAS DE VACUNO DE 180 GRAMOS PARA EL DÍA MARTES 20 DE AGOSTO A LAS 9:30 HRS .-   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 50202311 Bebidas 20 Unidad COCA COLA 3 LTS.-   $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.140 $ 36.140 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 250 Unidad VASOS DE PLUMAVIT DESECHABLES.-   $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750

Total Neto	$ 470.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.469
TOTAL OC	$ 560.359