1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-89-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3945-53-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 40339,85 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Famacor Razón Social BRANKO ESTEBAN SAN MARTIN SANTIBANEZ R.U.T. 17.042.484-0 Sucursal Famacor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - CAMIONETA PTTE FVFJ.17: 1 CAMBIO DE ACEITE 1 CAMBIO FILTRO DE ACEITE 1 RETEN DIFERENCIAL TRASERO 1 ACEITE REFERENCIAL 1 ACEITE DE CAJA CAMBIO 1 KIT DE EMBRAGUE   $ 212.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.315 $ 212.315

Total Neto	$ 212.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.340
TOTAL OC	$ 252.655