1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-926-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2016 Nombre de la Orden de Compra LÁTEX, AGUARRÁS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-52-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 23362,21 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad PMU- APOYO MUNICIPAL ELECCIONES 1 LÁTEX TINETA BLANCO 20 LT $19.790.- 3 LÁTEX GALÓN BLANCO 4LT $4.580.- 8 LÁTEX GALÓN CELESTE 4 LT $4.580.- 24 LITROS AGUARRÁS $1.386.- 10 BROCHAS 4" $1.084.- 15 RODILLO ESPONJA 7" $579.- COTIZACIÓN Nº 43555 (OTROS LISTADO SUMINISTRO)   $ 122.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.959 $ 122.959

Total Neto	$ 122.959
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.362
TOTAL OC	$ 146.321