1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-93-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TONER DIRECCIÓN DE TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-12-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 52364 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER TN-217 NEGRO 2300, PAG O EQUIVALENTE   $ 68.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.900 44103103 Tóner 1 Unidad TONER TN-217 MAGENTA 2300, PAG O EQUIVALENTE   $ 68.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.900 44103103 Tóner 1 Unidad TONER TN-217 AMARILLO 2300, PAG O EQUIVALENTE   $ 68.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.900 44103103 Tóner 1 Unidad TONER TN-217 CYAN 2300, PAG O EQUIVALENTE   $ 68.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.900

Total Neto	$ 275.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.364
TOTAL OC	$ 327.964