1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-939-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SILICONA, CERA AUTO Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-50-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 7374,28 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA FLOYMAR EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA FLOYMAR EIRL R.U.T. 76.624.284-7 Sucursal COMERCIALIZADORA FLOYMAR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 1 Global ADMINISTRACION/CAMIONETA USO SR ALCALDE: 1 U.SILICONA CREMA.$3.353.-C/U 1 U. CERA AUTO. $2.899.-C/U 3 U. RENOVADOR DE NEUMATICOS.$3.450.-C/U 1 U. PAÑO DE MICROFIBRA VITUTEX 3 EN 1.-C/U 3. U DESODORANTE AUTO GLADE. $3.690.-C/U 1 U. ESPUMA LIMPIAR TAPIZ. $7.990.-C/U   $ 38.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.812 $ 38.812

Total Neto	$ 38.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.374
TOTAL OC	$ 46.186