1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-944-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2016 Nombre de la Orden de Compra LATEX Y AGUARRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-52-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 23174,68 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solucenter Razón Social FERRETERIA SOLUCENTER LIMITADA R.U.T. 78.919.390-8 Sucursal solucenter Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 23 Unidad PMU- APOYO MUNICIPAL 23 LATEX FAST MARFIL 4 LTS TRICOLOR GALON. $4.580.- COTIZACIÓN Nº 43555   $ 4.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.340 $ 105.340 31211604 Diluyentes para pinturas 12 Unidad PMU-APOYO MUNICIPAL 12 AGUARRAS X 1 LITRO $1.386.- COTIZACION Nº 43555   $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.632 $ 16.632

Total Neto	$ 121.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.175
TOTAL OC	$ 145.147