1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-948-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra CARTULINA,ALARGADOR,ARCHIVADOR Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-39-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Eyheramendy N° 876 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 15728,2 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Global DIDECO-PROGRAMA ADULTO MAYOR: 42 U.CARTULINA (AMARILLO, AZUL, VERDE, ROJO, BLANCO, NARANJA Y CELESTE) .$120.-C/U 2 U. ALARGADOR VARIOS 5 NMTS BTCINO.$9.900.-C/U 6 U. ARCHIVADOR OFICIO TORRE. $1.750.-C/U 25 U. PEGAMENTO EN BARRA TAMAÑO MEDIANO. $640.-C/U 2 U. PLUMON PERMANENTE NEGRO ARTEL. $450.-C/U 3 U. RESMA HOJA CANSON CARTA. $6.900.-C/U 5 U. SEPARADORES CARTA RHEIN. $940.-C/U 2 U. TIJERAS ISOFIT. $1.400.-C/U 6 U. LOMO ARCHIVADORES. $390.-C/U   $ 82.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.780 $ 82.780

Total Neto	$ 82.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.728
TOTAL OC	$ 98.508