1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3945-948-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COCTEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3945-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Alamos R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N°300 Comuna Los Alamos Impuesto 35929 Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderiamariateresa Razón Social YANET BERNARDITA GOMEZ CRUCES R.U.T. 11.601.832-2 Sucursal panaderiamariateresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 50 Unidad SERVICIO CONSISTE EN: CAFÉ, JUGO, TROZO DE TORTA,MINI SANDWICH, 5 PIEZAS DE COCTEL, CON ATENCIÓN PARA EL DÍA VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00 HRS EN EL SALÓN DE CONSEJO MUNICIPAL.-   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.100 $ 189.100

Total Neto	$ 189.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.929
TOTAL OC	$ 225.029