1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3946-1111-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID: 3946-181-L113 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL JARDIN INFANTIL DE PATAGUA ORILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3946-181-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA Comuna Pichidegua Impuesto 86487,24 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza y Toledo Ltda. Razón Social ESPINOZA Y TOLEDO LIMITADA R.U.T. 77.721.010-6 Sucursal Espinoza y Toledo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141721 Hierro Fe 3 Unidad DISCO DE CORTE FE 7", SR. OFERENTE ANEXAR CALIDAD, PROCEDENCIA, CONTAR CON STOCK DEL PRODUCTO AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION, ETC. Disco corte 7 1/4" Fierro $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 30103201 Enrejado de acero 43 Unidad MALLA ACMA 3,00*1,85, SR. OFERENTE ANEXAR CALIDAD, PROCEDENCIA, CONTAR CON STOCK DEL PRODUCTO AL MOMENTO DE LA ADJUDICACION, ETC. Malla acma galvanizada 3 mts x 1,85 $ 10.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.306 $ 453.306

Total Neto	$ 455.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.487
TOTAL OC	$ 541.683