1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3946-1275-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID:3946-93-LE13 COMPRA SERVICIOS DE MANTENCION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS (Jardin Santa Lucia) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3946-93-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA Comuna Pichidegua Impuesto 11803,18 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLITEK Razón Social JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.392.120-4 Sucursal DUPLITEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida INSUMOS PARA COPIADORAS E IMPRESORAS, MODALIDAD CONVENIO DE SUMINISTRO.   $ 14.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.074 $ 29.074 44103103 Tóner 3 Unidad INSUMOS PARA COPIADORAS E IMPRESORAS, MODALIDAD CONVENIO DE SUMINISTRO. TINTA PG-210 $ 11.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.048 $ 33.048

Total Neto	$ 62.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.803
TOTAL OC	$ 73.925