1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3946-252-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID:3946-93-LE13 COMPRA SERVICIOS DE MANTENCION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS (Escuela Pataguas Orilla) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3946-93-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA Comuna Pichidegua Impuesto 107488,32 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLITEK Razón Social JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.392.120-4 Sucursal DUPLITEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad INSUMOS PARA COPIADORAS E IMPRESORAS, MODALIDAD CONVENIO DE SUMINISTRO. COTIZACION ADJUNTA $ 565.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.728 $ 565.728

Total Neto	$ 565.728
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.488
TOTAL OC	$ 673.216