1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3946-2783-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-91-LQ16 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (S.G) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3946-91-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA Comuna Pichidegua Impuesto 49747,13 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Reyes Razón Social JOSE ALEJANDRO REYES SOTO R.U.T. 7.003.267-8 Sucursal Casa Reyes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad equipos fluorescentes.   $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.955 $ 188.955 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad ampolletas   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad soquetes   $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932 $ 932 39101601 ampolletas halógenas 5 Unidad ampolletas de bombilla 200W   $ 3.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.120 $ 16.120 31161504 Tornillos para metales 1 Unidad caja tornillo 1"   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 261.827
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.747
TOTAL OC	$ 311.574