1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3946-380-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2007 Nombre de la Orden de Compra TOALLAS DE USO CLINICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PICHIDEGUA.FLETE INCLUIDO EN IDEPENDENCIA 579 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Contra Entrega Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA Comuna -1 Impuesto 14896 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS R.U.T. 76.578.880-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 28 Caja Toallas de papel TOALLA DE PAPEL INTERFOLEADA SANDE CJ X 5 BOLSAS X 200 HOJAS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400

Total Neto	$ 78.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.896
TOTAL OC	$ 93.296