1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3946-488-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-15-LE22 CONVENIO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES GRÁFICAS Y ARTÍCULOS CORPORATIVOS (SENDA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3946-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE CHORRILLOS 46, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. Comuna Pichidegua Impuesto 10334,1 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA 525, COMUNA DE PICHIDEGUA, SEXTA REGION. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOS DISEÑO Razón Social DOS DISEÑO & IMPRESIÓN SPA R.U.T. 76.861.514-4 Sucursal DOS DISEÑO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad PENDON ESTRUCTURA ROLLLER (línea 26 )   $ 44.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.900 $ 44.900 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad PENDON (línea 16)   $ 9.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.490 $ 9.490

Total Neto	$ 54.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.334
TOTAL OC	$ 64.724