1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3946-562-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-91-LQ16 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (OBRAS Fril Codao) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3946-91-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA Comuna Pichidegua Impuesto 40114,51 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda R.U.T. 76.341.992-4 Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 400 Unidad pernos coche 1/2 *4"   $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.400 $ 164.400 31161801 Golillas de seguridad 400 Unidad golillas 1./2   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 40151701 Cajas de bomba 1 Unidad bomba espalda trupper 12 litros   $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.529 $ 33.529

Total Neto	$ 211.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.115
TOTAL OC	$ 251.244