1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3946-581-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3946-56-LP15 CONVENIO DE SUMINISTRO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA (obras) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3946-56-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA Comuna Pichidegua Impuesto 7603,42 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial aguad hnos y cia ltda Razón Social sociedad comercial aguad hnos y cia ltda R.U.T. 76.341.992-4 Sucursal sociedad comercial aguad hnos y cia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151502 Cuerda de poliéster 1 Unidad JUEGO LIENZO COLOR ROJO.   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504 27112801 Brocas 3 Unidad BROCAS CONCRETO 7mm   $ 1.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866 31161601 Pernos de anclaje 200 Unidad PERNOS ANCLAJE 1/4*2 1/4.   $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800 44121707 Lápices de colores 4 Unidad LAPICES BICOLOR.   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848

Total Neto	$ 40.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.603
TOTAL OC	$ 47.621