1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3946-654-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID:3946-110-LE16 COMPRA SERVICIOS DE MANTENCION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS (Santa Amelia) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3946-110-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA Comuna Pichidegua Impuesto 38556,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLITEK Razón Social JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ INSUMOS E.I.R.L. R.U.T. 76.392.120-4 Sucursal DUPLITEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 14 Unidad no definida COMPRA SERVICIOS DE MANTENCION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS, MODALIDAD CONVENIO DE SUMINISTRO Tinta G190 Black $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.172 $ 81.172 44103103 Tóner 21 Unidad no definida COMPRA SERVICIOS DE MANTENCION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS, MODALIDAD CONVENIO DE SUMINISTRO Tintas G190, 7 c/u, Cyan, Magenta y Yellow $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.758 $ 121.758

Total Neto	$ 202.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.557
TOTAL OC	$ 241.487