1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3946-753-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Gravilla para remodelación de bandejon central - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3946-685-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHIDEGUA R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA Comuna Pichidegua Impuesto 185204,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel del Carmen Razón Social GABRIEL DEL CARMEN BARRIOS ORÓSTEGUI R.U.T. 10.831.744-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gabriel del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121805 Servicios de fabricación de productos de hormigón, aglomerado o piedra 40 Metro Cúbico Gravilla 3/8 M3   $ 24.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974.760 $ 974.760

Total Neto	$ 974.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.204
TOTAL OC	$ 1.159.964

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.831.744-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto