1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3946-809-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA ID:3946-115-LE15 COMPRA SERVICIOS DE MANTENCION E INSUMOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS (Siglo XXI) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3946-115-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Unidad de Compra Independencia 525 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pichidegua R.U.T. 69.081.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA Comuna Pichidegua Impuesto 60341,34 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA INDEPENDENCIA N°525, COMUNA DE PICHIDEGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUPLITEK Razón Social JACQUELINE RICHARDS HERNANDEZ INSUMOS E.I.R.L. R.U.T. 76.392.120-4 Sucursal DUPLITEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION E INSUMOS PARA COPIADORAS E IMPRESORAS EQUIVALENTES A CANON, BROTHER, SHARP, RICOH, HP, ETC. 1 Tambor IR-2525 $186.368 4 Engranajes IR-2525 $11.235 c/u 1 Mantencion IR 2525 $40.000 1 Unidad de registro IR-1024n $6278 Mantencion IR-1024N $40.000.- $ 317.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.586 $ 317.586

Total Neto	$ 317.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.341
TOTAL OC	$ 377.927