1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-1-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SONIDO ILUMINACION ESTRUCTURAS COMUNICACIONES Y OTROS PARA ENCUENTRO PUMAPO ROCK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-131-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.002.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 475798,38 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROAUDI Razón Social PROAUDI PRODUCCIONES SPA R.U.T. 77.509.042-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROAUDI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION, ESTRUCTURAS, COMUNICACIONES Y OTROS, PARA ENCUENTRO PUMAPO ROCK 2024, SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION, ESTRUCTURAS, COMUNICACIONES Y OTROS, PARA ENCUENTRO PUMAPO ROCK 2024, $ 2.504.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504.202 $ 2.504.202

Total Neto	$ 2.504.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.798
TOTAL OC	$ 2.980.000