1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-101-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MEJORAMIENTO SISTEMA COLECTIVO P. ALTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-254-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 104335,65 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAFE Razón Social Julio Acuña Araya R.U.T. 12.917.330-0 Sucursal AMAFE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad no definida MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA COLECTIVO DE AGUA DE PODUCO ALTO. X 04 MTS3 GRAVILLA 06 MTS3 ARENA 70 UNID CEMENTO ESPECIAL 05 ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO DE 14KG 02 ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO DE 18KG 10 BARRA FIERRO CONSTRUCCIÓN DE 10mm X 6MTS 06 UNID TERCIADO ESTRUCTURAL 18mm 1,22X2,44 30 UNID PINO BRUTO 2X2X3,2 03 ROLLO MALLA ACMA CP2 2,6X5MTS X 15CM 12 UNID TUBO PVC HIDRAULICO 50mm X MTS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA COLECTIVO DE AGUA DE PODUCO ALTO. $ 549.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.135 $ 549.135

Total Neto	$ 549.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.336
TOTAL OC	$ 653.471