1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-1018-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DICIEMBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-162-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 121645,98 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Razón Social CORTES Y ASOCIADOS SPA R.U.T. 76.925.387-4 Sucursal Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 71138 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS CON MANTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.242 $ 640.242

Total Neto	$ 640.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.646
TOTAL OC	$ 761.888