1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-1019-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 - SANTA JUANA Comuna Santa Juana Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 - SANTA JUANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDEZ OÑATE Razón Social NORKA DEL CARMEN FERNÁNDEZ OÑATE R.U.T. 9.422.176-5 Sucursal FERNANDEZ OÑATE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de Cafetería consistente en; bocadillos por persona, galletas surtidas, 1mini sándwich ave morrón, 01 mini sándwich jamón - queso. Bebestible por persona Jugo naturales variedades, piña, frutilla, arándano - frambuesa, café y tè.- Incluye servicio de garzones, mantelería y vajillería   $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000