1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-1027-CM23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra LUMINARIAS PARA REPARACION ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 481270 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Broker Tecnología Razón Social Broker Tecnología R.U.T. 13.309.301-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Broker Tecnología Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 LUMINARIA PUBLICA LIGHTGREEN RAPEL 120 W UNIDAD 10   (1634309) LUMINARIA PUBLICA LIGHTGREEN RAPEL 120 W UNIDAD (1634309) LUMINARIA PUBLICA LIGHTGREEN RAPEL 120 W UNIDAD ; Región del Biobío ; Santa Juana; YUNGAY N° 125 $ 253.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.533.000 $ 2.533.000

Total Neto	$ 2.533.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3.100
IVA  19  %	$ 481.270
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.017.370