1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-1030-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra REPAR. VEHICULOS MUNICIPALES, AGOSTO-OCTUBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-20-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación ST YUNGAY 125, SANTA JUANA Comuna Santa Juana Impuesto 1106180 Dirección de Envío de la Factura ST YUNGAY 125, SANTA JUANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ciria Adelaida Razón Social CIRIA ADELAIDA CUEVAS VENEGAS R.U.T. 14.094.409-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ciria Adelaida Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida SERVICIOS DE MANTENCION; REPARACION DE VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PESADA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2024 S/LICITACION N° 3947-20-LP23 SEGÚN CONTRATO APROBADO POR D.A. N° 4313 DE FECHA 28.06.2023 Y ORDENES DE TRABAJO DESDE LA N° 5461 A LA N° 5466 SERVICIOS DE MANTENCION; REPARACION DE VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PESADA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA MESES DE AGOSTO A OCTUBRE 2024 S/LICITACION N° 3947-20-LP23 SEGÚN CONTRATO APROBADO POR D.A. N° 4313 DE FECHA 28.06.2023 Y ORDENES DE TRABAJO DES $ 5.822.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.822.000 $ 5.822.000

Total Neto	$ 5.822.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.106.180
TOTAL OC	$ 6.928.180