1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-112-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra GRAVA PARA CUBRIR TERRENO DEL SKATE PARK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema CMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 63865,536 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANJU Razón Social CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES LIMITADA R.U.T. 77.758.090-6 Sucursal ANJU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 20 Metro Cuadrado GRAVA DE HASTA 11/2" MATERIAL PARA CUBRIR TERRENO PARA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SKATE PARK $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.140 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000