1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-113-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA MANICURE, PROGRAMA CAPITAL SEMILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-21-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501008 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY 125 Comuna Santa Juana Impuesto 33609,29 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSMETICAVAL Razón Social SINERGIA TRADE CHILE SPA R.U.T. 76.576.352-5 Sucursal COSMETICAVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 1 Unidad MESA DE MANICURISTA MT 001 CB-013024 MESA DE MANICURISTA MT 001 CB-013024 $ 110.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.504 $ 110.504 53131617 Utensilios de manicura 1 Unidad ARTICULOS PARA MANICURE, LAMPARA LED SUM 48 W 1588175432335 PINCEL PARA UÑAS GEL N° 6 LIMA 100/100 LIMA 150/150 LIMA 18/180 BUFFER 180/240 ARTICULOS PARA MANICURE, LAMPARA LED SUM 48 W 1588175432335 PINCEL PARA UÑAS GEL N° 6 LIMA 100/100 LIMA 150/150 LIMA 18/180 BUFFER 180/240 $ 66.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.387 $ 66.387

Total Neto	$ 176.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.609
TOTAL OC	$ 210.500