1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-1175-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEH. MUNICIPALES 2DA. NOVIEMBRE 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-20-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 138642,24 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Lacazette Ortiz Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ R.U.T. 5.300.671-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcos Lacazette Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENCION; REPARACION DE VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PESADA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 S/LICITACION N° 3947-135-LP22 SEGÚN CONTRATO APROBADO POR D.A. N° 4314 DE FECHA 28.06.2023, SEGÚN ORDENES DE TRABAJO SERVICIOS DE MANTENCION; REPARACION DE VEHICULOS MENORES Y MAQUINARIA PESADA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 S/LICITACION N° 3947-135-LP22 SEGÚN CONTRATO APROBADO POR D.A. N° 4314 DE FECHA 28 $ 729.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.696 $ 729.696

Total Neto	$ 729.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.642
TOTAL OC	$ 868.338