1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-1194-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACIÓN DE APR COLICO CENTRO, AFECTADO POR EL INCENDIO DEL VERANO RECIEN PASADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140501016 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY 125, COMUNA DE SANTA JUANA Comuna Santa Juana Impuesto 30942,83 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125, COMUNA DE SANTA JUANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad 05 UND TERCIADO RANURADO 12MM 01 LITRO AGUARRAS 5L 02 UND BROCHA 2" MATERIALES DE ACUERDO A COTIZACIÓN NRO. 1774 $ 162.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.857 $ 162.857

Total Neto	$ 162.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.943
TOTAL OC	$ 193.800