1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-13-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2024 Nombre de la Orden de Compra APOYO MANO DE OBRA PROVISORIA – SEMANA SANTAJUANINA 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.002.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 1085714,15 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricio guzman Razón Social PATRICIO ALEJANDRO GUZMÁN CAMPOS R.U.T. 13.411.261-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal patricio guzman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad APOYO MANO DE OBRA PROVISORIA – SEMANA SANTAJUANINA 2024. SEGÚN DETALLE EN BASES ANEXAS 01 SUPERVISOR 08 JORNALEROS entre ellos 1 soldador y un electricista. 03 JORNALEROS para ASEO Aseo y Apoyo General 06 PERSONAL DE SEGURIDAD APOYO MANO DE OBRA PROVISORIA – SEMANA SANTAJUANINA 2024. SEGÚN DETALLE EN BASES ANEXAS 01 SUPERVISOR 08 JORNALEROS entre ellos 1 soldador y un electricista. 03 JORNALEROS para ASEO Aseo y Apoyo General 06 PERSONAL DE SEG $ 5.714.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714.285 $ 5.714.285

Total Neto	$ 5.714.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.714
TOTAL OC	$ 6.799.999