1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-135-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra CAJAS DE ALIMENTOS, DEPARTAMENTO SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-39-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 del sistema FONDOS MUNICIPALES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 315343 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILVIA GENOVEVA Razón Social SILVIA GENOVEVA VALENCIA SILVA R.U.T. 11.575.959-0 Sucursal SILVIA GENOVEVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL, señalado en anexo 100 cajas con todos sus productos solicitado en la licitación ver documento adjunto $ 1.659.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.659.700 $ 1.659.700

Total Neto	$ 1.659.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.343
TOTAL OC	$ 1.975.043