1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-139-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3947-96-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANO DE OBRA EN PERSONAL Proveniente de Licitación 3947-96-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 52250 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMILIO ORTIZ NEIRA R.U.T. 12.067.669-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Peronal para mano de obra temporal 1 Global Peronal para mano de obra temporal MANO DE OBRA EN PERSONAL, PARA TRABAJOS 31.MARZO 1.ABRIL, SEGUN ANEXO $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000

Total Neto	$ 275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.250
TOTAL OC	$ 327.250