1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-142-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2008 Nombre de la Orden de Compra M/O, SERVICIO DE ASEO DE LA COMUNA MARZO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANO DE OBRA, SERVICIO DE ASEO DE LA COMUNA MES DE MARZO 2008 Proveniente de Licitación 3947-117-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna -1 Impuesto 497454,2 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Constructora Rio Grande Ltda. R.U.T. 77.452.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Mano de obra temporal MANO DE OBRA EN PERSONAL PARA SERVICIO DE ASEO, COMUNA DE SANTA JUANA, MES DE MARZO 2008 $ 2.618.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618.180 $ 2.618.180

Total Neto	$ 2.618.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 497.454
TOTAL OC	$ 3.115.634