1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-142-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO ALUMNNOS VESPERTINOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-52-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor trasladopasajeros Razón Social MARIA ESTRELLA BRAVO CIFUENTES R.U.T. 7.495.862-1 Sucursal trasladopasajeros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO DE TRASLADO ALUMNNOS VESPERTINOS, A CONTAR DEL DIA 26 DE MARZO DE 2018 SERVICIO DE TRASLADO ALUMNNOS VESPERTINOS, A CONTAR DEL DIA 26 DE MARZO DE 2018 $ 114.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.286 $ 114.286

Total Neto	$ 114.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 114.286

Justificación de exención de impuesto