1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-143-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RESTORAN EL PARRON Razón Social BECKY LIZZIE CLARK MUNOZ R.U.T. 16.137.368-0 Sucursal RESTORAN EL PARRON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Global SERVICIO DE ALIMENTACION CAPACITACION PROGRAMA REGISTRO DE DOCUMENTOS CONTABLES DE ACUERDO A EGRESOS MUNICIPALES.SEGUN PROGRAMA APROBADO POR EL D.A. N° 1358 DEL 26.02.2020 DESDED EL 28.02 AL 10.03.2020 SERVICIO DE ALIMENTACION CAPACITACION PROGRAMA REGISTRO DE DOCUMENTOS CONTABLES DE ACUERDO A EGRESOS MUNICIPALES.SEGUN PROGRAMA APROBADO POR EL D.A. N° 1358 DEL 26.02.2020 DESDED EL 28.02 AL 10.03.2020 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500