1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-155-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRET. ASIST. SOCIAL-104-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-104-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 72024,25 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102012 Lámina de cinc 45 Unidad PLANCHAS DE ZINC EN V PARA FORRO EXTERIOR.- PLANCHAS DE ZINC EN V PARA FORRO EXTERIOR.- $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.440 $ 217.440 30102012 Lámina de cinc 19 Unidad PLANCHAS DE ZINC ACANALADOS DE 3,66 MTS.- PLANCHAS DE ZINC ACANALADOS DE 3,66 MTS.- $ 6.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.843 $ 115.843 11121611 Tablero de partículas 8 Unidad PLANCHAS DE OSB PLANCHAS DE OSB $ 5.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.792 $ 45.792

Total Neto	$ 379.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.024
TOTAL OC	$ 451.099