1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA EMPAQUE DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 88844,76 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC URRA Y PEREZ LTDA Razón Social EMBALAJES ANDALIEN LIMITADA R.U.T. 77.894.180-5 Sucursal SOC URRA Y PEREZ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 372 Unidad CAJA DE CARTÓN MULTI DE 45X34X44CM, SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 1 CAJA DE CARTÓN MULTI DE 45X34X44CM, SEGÚN COTIZACIÓN NRO. 1 $ 1.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.604 $ 467.604

Total Neto	$ 467.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.845
TOTAL OC	$ 556.449