1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-172-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2013 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COMBUSTIBLE 1RA. QUINC. ABRIL 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-315-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 521308,442151 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor estacion de servicios Razón Social MARIA ANGELICA BURGOS OPAZO R.U.T. 10.007.935-6 Sucursal estacion de servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 427,49 Litro PETROLEO PETROLEO $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.005 $ 224.065 15101506 Gasolina 601,25 Litro GASOLINA 95 OCT. GASOLINA 95 OCT. $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.458 $ 412.578 15101506 Gasolina 216,61 Litro GASOLINA 95 OCT. GASOLINA 95 OCT. $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.327 $ 150.221 15101506 Gasolina 116,01 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.395 $ 80.434 15101505 Diesel 2671,81 Litro PETROLEO PETROLEO $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.028 $ 1.399.868 15101505 Diesel 909,54 Litro PETROLEO PETROLEO $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.599 $ 476.563

Total Neto	$ 2.743.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 521.308
TOTAL OC	$ 3.265.037