1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-176-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA (SUMINISTRO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-254-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 64504,24 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Unidad MATERIAL DE FERRETERÍA PARA PINTADO EN ANFITEATRO DE PLAZA DE ARMAS : X 10 GALONES DE PINTURA LATEX COLOR CELESTE 05 RODILLOS DE 18 CMS 05 BROCHAS 4" 10 BOTELLAS DE DILUTENTE 1 LT 10 GALONES PINTURA LATEX COLOR BLANCO MATERIAL DE FERRETERÍA PARA PINTADO EN ANFITEATRO DE PLAZA DE ARMAS $ 339.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.496 $ 339.496

Total Neto	$ 339.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.504
TOTAL OC	$ 404.000