1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-182-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CELEBRACION DIA DE LAS GLORIAS NAVALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-121-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 48818,79 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO Razón Social COMERCIALIZADORA MARIO FERNANDEZ NEIRA Y CIA. LTD R.U.T. 76.169.243-7 Sucursal MARIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad ALIMENTOS PROGRAMA ALIMENTOS CELEBRACION DIA DE LAS GLORIAS NAVALES EN SANTA JUANA. según anexo adjunto Alimentos, actividad Glorias Navales se adjunta documentos con las caracteristicas y valor.- $ 256.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.941 $ 256.941

Total Neto	$ 256.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.819
TOTAL OC	$ 305.760