1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-19-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2021 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SOCIAL POR EMERGENCIA DE INCENDIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY 125 Comuna Santa Juana Impuesto 55816,87 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA OLIVA Razón Social JIMMY ALEJANDRO OLIVA CISTERNAS R.U.T. 15.191.493-4 Sucursal CONSTRUCTORA OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 2 Unidad no definida SET DE 2 CAMAS CONSISTENTE EN 2 UNID MARQUEZA 1 1/2 ENCHAPADA EN EUCALIPTUS 2 COLCHONES DE 1 1/2 PLAZA ESPUMA 2 ALMOHADAS ENTREGA DE APOYO SOCIAL A AFECTADA DE INCENDIO FORESTAL OCURRIDO EL DIA 18 DE ENERO DE 2021. $ 146.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.774 $ 293.774

Total Neto	$ 293.774
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.817
TOTAL OC	$ 349.590