1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-204-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MANT. VEHICULOS 1RA QUINC. MARZO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 4963,94 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Lacazette Ortiz Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ R.U.T. 5.300.671-k Sucursal Marcos Lacazette Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVADO - ENGRASE CAMIÓN RECOLECTOR 3/4 YUEJIN PLACA JGLK14 SERVICIO DE LAVADO - ENGRASE CAMIÓN RECOLECTOR 3/4 YUEJIN PLACA JGLK14 $ 26.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.126 $ 26.126

Total Neto	$ 26.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.964
TOTAL OC	$ 31.090