1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-205-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-65-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación CALLE YUNGAY 125 Comuna Santa Juana Impuesto 629092,09 Dirección de Envío de la Factura CALLE YUNGAY 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Lacazette Ortiz Razón Social MARCOS ANTONIO LACAZETTE ORTIZ R.U.T. 5.300.671-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcos Lacazette Ortiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES FACTURA 73132 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES FACTURA 73132 $ 750.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.429 $ 750.429 15101505 Diesel 1 Unidad SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES FACTURA 71675 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES FACTURA 71675 $ 1.420.762,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420.762 $ 1.420.762 15101505 Diesel 1 Unidad SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES FACTURA 71726 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES FACTURA 71726 $ 1.139.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.820 $ 1.139.820

Total Neto	$ 3.311.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 629.092
TOTAL OC	$ 3.940.103