1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-211-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2020 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REPARACION DE ALUMB. PUB. MARZO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-34-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 386650 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POOL ALEXI Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS R.U.T. 76.419.458-6 Sucursal POOL ALEXI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE SANTA JUANA, AÑO 2020, DESDE LICITACION N° 3947-34-LE20, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, ORDENES DE TRABAJO DESDE LA N° 0168 A LA N° 0187 CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE SANTA JUANA, AÑO 2020, DESDE LICITACION N° 3947-34-LE20, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, ORDENES DE TRABAJO DESDE LA N° 0168 A LA N° 0187 $ 2.035.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.035.000 $ 2.035.000

Total Neto	$ 2.035.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.650
TOTAL OC	$ 2.421.650