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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-221-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PISO DE SEDE DE JUNTA DE VECINOS DEL SECTOR DE CURALI (PAC) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
120702,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Razón Social |
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
78.905.210-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31102101
| Piezas de aleación no ferrosa fundidas en molde cerámico | 80 | Metro Cuadrado | CERAMICO ALLPA 51*51 C/2.08M2 EUCALIPTUS | |
$ 7.265,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 581.200
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$ 581.200
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31161816
| Espaciadores y separadores | 200 | Unidad | ESPACIADOR CON TOMADOR 3MM | |
$ 15,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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31201611
| Adhesivos de láminas | 45 | Metro Cuadrado | ADHESIVO CERAMICO POLVO DE 25K | |
$ 1.135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.075
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$ 51.075
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Total Neto
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$ 635.275
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 120.702
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$ 755.977
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.