1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-228-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COMBUSTIBLE 1ra. QUINC. JUNIO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-315-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 340586,716312 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor estacion de servicios Razón Social MARIA ANGELICA BURGOS OPAZO R.U.T. 10.007.935-6 Sucursal estacion de servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1190,64 Litro PETROLEO PETROLEO $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.323 $ 620.335 15101505 Diesel 878,68 Litro PETROLEO PETROLEO $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.671 $ 458.715 15101505 Diesel 397,13 Litro PETROLEO PETROLEO $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.905 $ 206.889 15101506 Gasolina 60 Litro GASOLINA 93 0CT- GASOLINA 93 0CT- $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.280 $ 41.294 15101506 Gasolina 346,4 Litro GASOLINA 95 OCT. GASOLINA 95 OCT. $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.558 $ 244.500 15101506 Gasolina 312,44 Litro GASOLINA 95 OCT. GASOLINA 95 OCT. $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.895 $ 220.829

Total Neto	$ 1.792.562
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 340.587
TOTAL OC	$ 2.133.148