1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-232-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANT. Y REP. ALUMBRADO ABRIL 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-106-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 142120 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMC -INSTALACIONES ELECTRICAS- Razón Social CRISTIAN ANDRES MARDONES NEIRA R.U.T. 13.136.325-7 Sucursal CMC -INSTALACIONES ELECTRICAS- Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alumbrado de la vía pública 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ABRIL 2011, COMUNA DE SANTA JUANA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ABRIL 2011, COMUNA DE SANTA JUANA $ 748.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.000 $ 748.000

Total Neto	$ 748.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.120
TOTAL OC	$ 890.120