1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-236-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-04-2022 Nombre de la Orden de Compra BENEFICIO SOCIAL D.A.N°2235 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Irarrazabal 135 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 50549,5 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOEL Razón Social BASTIDAS BRAVO JOEL ALBERTO R.U.T. 8.174.926-4 Sucursal JOEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101712 Vigas de cinc 1 Unidad FOSA 1200 LTS SEGUN FOSA 1200 LTS SEGUN COTIZACION N°253 $ 147.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.059 $ 147.059 30181515 Estanque del WC 12 Unidad ZINC 5V 2,00 MTS ZINC 5V 2,00 MTS SEGUN COTIZACION N°253 $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.992 $ 118.992

Total Neto	$ 266.051
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.550
TOTAL OC	$ 316.600