1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-237-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AREAS VERDES JUNIO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-95-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra Yungay 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Santa Juana R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación Irarrazabal 135 Comuna Santa Juana Impuesto 1198359,0586 Dirección de Envío de la Factura Irarrazabal 135 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMEDUSA Razón Social EDUARDO ALFREDO SAEZ CISTERNA R.U.T. 11.353.391-9 Sucursal CAMEDUSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mano de obra temporal 1 Unidad CONTRATACION CONCESION SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION AREAS VERDES, MES DE JUNIO 2009 CONTRATACION CONCESION SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION AREAS VERDES, MES DE JUNIO 2009 $ 6.307.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.307.153 $ 6.307.153

Total Neto	$ 6.307.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.198.359
TOTAL OC	$ 7.505.512