1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-241-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, BENEFICIO SOCIAL SEGÚN D.A. NRO 1664. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3947-116-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 SANTA JUANA Comuna Santa Juana Impuesto 52517,71 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 SANTA JUANA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA TRICAUCO Razón Social COMERCIAL TRICAUCO SPA R.U.T. 77.038.292-0 Sucursal FERRETERIA TRICAUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad 07 UND PANCHAS 5V 2.50X0.35 04 UND PLANCHA ACANALADO 3.66X0.35 01 UND CLAVOS CORRIENTE 4 01 UND CLAVO TECHO 2 12 15 UND APOYO DE 40CM COTIZACIÓN NRO. 844 $ 276.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.409 $ 276.409

Total Neto	$ 276.409
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.518
TOTAL OC	$ 328.927